北京28
在线访谈

大兴安岭地区畜牧总站2018年度部门决算公开情况说明

点击量:   时间:2019-09-24

  大兴安岭地区畜牧总站职责:负责全区畜牧生产管理工作;负责全区兽医医政、兽药药政工作;负责全区动物防疫、检疫工作;负责全区草地建设、开发利用工作;负责全区种畜禽、牧草种子、饲料、饲料添加剂管理工作;负责监督管理全区畜产品及投入品质量安全工作;负责全区畜禽屠宰监督管理工作;承办地委、行署、林管局交办的其他事项。

  (一)机构设置。大兴安岭地区畜牧总站是参照公务员法管理的正处级事业单位,内设办公室、畜牧站、草原监理站、动物卫生监督所、畜禽屠宰管理所5个职能科室。

  (二)部门预算单位构成:大兴安岭地区畜牧总站只有大兴安岭地区畜牧总站1个部门。

  大兴安岭地区畜牧总站核定地方全额拨款事业编制19名,正处级领导职数1职,副处级领导职数2职,正科级领导职数5职,主任○▲-•■□科员职数2职,副主任科员职数2职;2018年末,在职人员15人,原因是退休1人,死亡1人,考入2人,调入1人;离退休人员13人,增加1人。

  2018年部门预算总收入328.51万元,其中财政拨款收入324.27万元,上级补助收入为4.18万元,其他收入0.06万元,2018年初预算数为 305.31万元,决算比预算增加18.96万元,增长幅度为6.2%。主要原因是在职、离退休人员工资标准提高后,住房公积金、提租补贴增加◆●△▼●的原因。2018年度财政拨款支出为324.27万元与2018年度年初预算数相比,差额18.96万元,主要原因是在职、离退休人员工资标准提高后,住房公积金、提租补贴增加的原因。

  2018年度部门决算总收入总额328.51万元,2017年决算总收入为318.59万元,同比增加9.92万元,增长幅度为3.1%,

  主要原因是其他收入增加0.06万元,上级补助增加4.18万元和在职、离退休人员工资标准提高后,住房公积金、提租补贴增加的原因。其中:2018年度财政拨款收入324.◇=△▲27万元,同比增加3.19%。

  2018年度决算支出总额为328.69万元,2017年度决算支出总额为314.59万元,比上年部门决算增加14.10万元,增加幅度为4.5%,

  基本支出311.2万元,比上年增加6.3%,(1)人员经费支出280.12万元,比上年增加5.2%,原因是人员变动和职工调资所致。(2)日常公用经费26.38万元,与上年一致。

  项目支出17.48万元,比上年减少20.4%,原因是2018年强制疫苗采购及其它项目减少的原因。

  2018年机关运行经费26.67万元,主要支出为:办公费1.31万元,印刷费0.5万元,电费0.01万元,邮电费0.94万元,取暖费0.33万元,差旅费5.99万元.维修维护费0.07万元,租赁费0.07万元,会议费0.49万元,培训费0.1万元,福利费1.67万元,工会经费1.△▪▲□△86万元,其他商品服务支出0.3万元,其他交通费13.04万元。

  (一)因公出国(境)团组数为0个,人数为0人,因公出国(境)经费支出0万元。

  (二)公务用车购置数0台,公务用车保◇•■★▼有量0台,公务用车购置及运行费支出为0万元,其中公务用车购●置费0万元,公务用车运行维护费0万元。

  (四)“三公”经费增减变化原因:2017年三公经费0万元,与2016年决算数相比较,减0万元,主要原因是参加公务用车改革,公务用车取消,所以没有公务用车运行维护费。

  政府采购项目是依据《大兴安岭地区财政局关于印发2016年度政府采购目录和采购资金限额标准的通知》(大财采[2016]3号)文件的相关要求进行采购,我单位由于公▪▲□◁用支出金额小,采购的日常用品都属于零星自行采购范围,所以没有政府集中采购项目。2018年政府采购计划金额0万元,实际☆△◆▲■采购金额▼▲0万元,比采购计划减0万元,减幅0%。其中:货物类金额0万元。工程类政府采购0万元。服务类政府采★▽…◇购0万元。没有支持中小企业等政府采购政策的情况。

  2018年国有资产年初价值106.75万元,其中:房屋22.98万元、车辆0万元,其他固定资产75.60万元,无形资产0万元。2018年国有资产年末价值108.48万元,其中:房屋22.98万元、车辆0万元,其他固定资产77.98万元,无形资产0万元。年末增加国有资产2.38 万▷•●元。增加的原因是购置了办公设备,金额0.9万元,专用设备1.48万元。

  一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和定额公用支出。一是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费等基本支出;二是定额公用经费,具体包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常□◁维修费、交通费、福利费、定额接待▲★-●费等。

  二、项目支出:指在基本支出之外为完★△◁◁▽▼成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出。包括出国费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等项目支出。

  三、机关运行经费:指各◁☆●•○△部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  四、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  五、财政拨款收入(补助)、财政专户资金、政府性基金收入:财政拨款收入(补助)反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金,包括经费拨款、行政事业性收费、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他非税收入、政府住房基金收入;财政专户资金指指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费;政府性基金收入指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。

  六、上年结转和结转下年:上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金;结转下年指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  八、社会▼▼▽●▽●保障和就业:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)、归口管理的事业单位开支的离退休支出。

  九、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  大兴安岭地区行政公署主办 大兴安岭地区行政公署办公室承办 政府网站标识码:2327000040

北京28


互动交流
  • 检察部门应加强刑事和解监督

    检察部门应加强刑事和解监督

  • “告母家书”作者发起众筹治病:“我想

    “告母家书”作者发起众筹治病:“我想

  • 训话术装专家 流水作业骗钱财

    训话术装专家 流水作业骗钱财

  • 广州大巴行驶时自燃现场 无人员伤亡

    广州大巴行驶时自燃现场 无人员伤亡

  • 三星电子副会长李在镕二审获刑2年6个月

    三星电子副会长李在镕二审获刑2年6个月