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公告]富临精工:首创证券有限责任公司关于公司2018年度内部控制自我评价报告的核查意见

点击量:   时间:2019-09-24

  上市的保荐机构,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2014年修订)》、

  《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《企业内部

  控制基本规范》(财会【2008】7号)以及有关规定和规范性文件的要求,对《绵

  阳富临精工机械股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》进行了核查,具

  则,逐步建立健全了公司内部控制的组织架构。公司现设立了股东大会、董事会、

  内部机构设置符合业务特点和内部控○▲-•■△▪▲□△□制要求,按照职责设置商务部、人事行政部、

  财•☆■▲务部、资本运营部、采购部、IT信息部、技术中◁☆●•○△心、品管部等职能部门,各部

  程以保证生产的安全进行;按照ISO/TS 16949标准要求建立了全过程品质控制管

  理体系,已取得ISO/TS 16949证书;聘请外部机构对公司的废气、废水、噪声等

  供应商管理份额下达采购订单,库房严格按订单收货,采购计划下▽•●◆◆■达、价格评审、

  要包括办公系统(办公OA系统)。2018年财务IFS软件系统网络版进行进一步的

  信息系统保密管理制度》以规▲=○▼范信息系统的操作管理、系统维护和数据备份工作;

  公司设置了IT信息部,负责信息网络系统建设、营运、维护和◇…=▲□◁网络安全管理工作,

  告。2018年公司重点对全资子公司湖南升华科技有限公司在募集资金使★△◁◁▽▼用上进行

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